北京市手机彩票网社会建设工作办公室2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1.贯彻落实上级手机彩票网社会建设方面的法律、法规、规章和政策，提出加强本区社会建设的意见和建议。

    2.拟订并组织实施本区社会建设的总体规划、改革方案和政策措施。

    3.组织拟订本区社会公共服务体制机制建设的规划和政策措施，协调推进社会公共服务体系建设。

    4.统筹推进本区社区建设，拟订并组织实施社区建设的规划和政策措施，综合协调解决社区建设中的重点、难点问题。

    5.宏观指导本区社会组织建设与发展，拟订并组织实施社会组织建设的规划和政策措施，协调推进社会组织改革和发展工作。

    6.对各街道、各部门的社会建设工作落实情况进行指导和督促检查。

    7.负责街道在城市管理、区域经济社会发展中相关协调工作和有关问题的调查研究，向区政府提出意见和建议。

    8.督促、检查、考核街道办事处工作落实情况，协调其与区相关部门的关系。

    9.负责新建小区城市行政管理及社区服务配套设施的接收，参与新建小区建设的前期规划。

    　10.承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    我单位为一级部门，无下属单位，行政单位全称为北京市手机彩票网社会建设工作办公室

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计5,292.802912万元，其中：本年收入5,054.620188万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余238.182724万元。在本年收入中，财政拨款收入5,054.620188万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。

    2018年度本年支出合计4,990.373952万元，其中：基本支出1,059.742843万元，占支出合计的21.24%；项目支出 3,930.631109万元，占支出合计的78.76%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余302.428960万元。

    与2017年同期对比，本年收入减少25.576201万元，减幅0.50%，本年支出减少373.409719万元，减幅6.96%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出4,990.373952万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出13.300000万元，占本年财政拨款支出0.27%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；手机彩票网：与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出3,431.192432万元，占本年财政拨款支出68.76%；医疗卫生与计划生育支出72.390000万元，占本年财政拨款支出1.45%；节能环保支出204.927052万元，占本年财政拨款支出4.11%；城乡社区支出1,047.520033万元，占本年财政拨款支出20.99%；农林水支出119.679000万元，占本年财政拨款支出2.40%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出101.365435万元，占本年财政拨款支出2.03%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算13.300000万元，比2018年年初预算增加13.300000万元，增长100.00%。其中：

    “人力资源事务”(款)2018年度决算7.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于人才培养工作。

    “组织事务”(款)2018年度决算5.500000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于党建研究课题等。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于党史研究课题

    2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算3,431.192432万元，比 2018年年初预算减少2,888.072568万元，下降45.70%。其中：

    “民政管理事务”(款)2018年度决算182.100000万元，比2018年年初预算减 少1,835.770000万元，下降90.98%。 主要原因：主要用于购买社工岗、督导岗等项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算139.434350万元，比2018年年初预算增加8.274350万元，增长6.31%。 主要原因：主要用于离退休人员工资等。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算3,109.658082万元，比2018年年初预算减 少1,060.576918万元，下降25.43%。主要原因：主要用于社会领域党建、社工培训、市级转移支付追加等。

    3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 72.390000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算72.390000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险”。

    4、“节能环保支出”(类)2018年度决算 204.927052万元，比2018年年初预算增加204.927052万元，增长100.00%。其中：

    “污染防治”(款)2018年度决算176.651339万元，比2018年年初预算增加176.651339万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区“煤改电项目”。

    “能源节约利用”(款)2018年度决算28.275713万元，比2018年年初预算增加28.275713万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城市地区煤改气项目。

    5、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 1,047.520033万元，比2018年年初预算增加285.100033万元，增长37.39%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算919.806073万元，比2018年年初预算增加157.386073万元，增长20.64%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放在职人员工资、日常公用定额开销，培训会议等。

    “城乡社区规划与管理”(款)2018年度决算24.973960万元，比2018年年初预算增加24.973960万元，增长100.00%。主要原因：主要用于手机彩票网“十三五”时期社会治理发展规划。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算102.740000万元，比2018年年初预算增加102.740000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于“街乡吹哨、部门报到”专家团队合作及宣传推广相关经费。

    6、“农林水支出”(类)2018年度决算 119.679000万元，比2018年年初预算增加 119.679000万元，增长100.00%。其中：

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算119.679000万元，比2018年年初预算增加119.679000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于城市地区煤改电项目。

    7、“商业服务业等支出”(类)2018年度决算 101.365435万元，比2018年年初预算增加101.365435万元，增长100.00%。其中：

    “商业流通事务”(款)2018年度决算101.365435万元，比2018年年初预算增加101.365435万元，增长100.00%。主要原因：主要用于委办自身建设经费.

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出1,059.742843万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.751998万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算8.620000万元减 少1.868002万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.020000万元减少1.020000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数6.751998万元，比2018年年初预算数7.600000万元减少0.848002万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数6.751998万元，比2018年年初预算数7.600000万元减少0.848002万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.687999万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计87.366122万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市手机彩票网社会建设工作办公室政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额303.554335万元，其中：汽车5辆，103.996992万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    无

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市手机彩票网社会建设工作办公室(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，涉及金额13938.87万元。评价结果

    社会组织平台建设：

    (一)项目决策情况(包括立项依据、决策过程和结果等)

    1.立项依据：《2018年街乡社会动员平台(社会组织服务平台)建设实施方案(试行)》、《国务院办公厅手机彩票网政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)，财政部、民政部、国家工商总局联合下发的《政府购买服务管理办法(暂行)》(财综〔2014〕96号)，财政部、民政部《手机彩票网支持和规范社会组织承接政府购买服务的通知》(财综〔2014〕87号)和北京市《手机彩票网政府向社会力量购买服务的实施意见》(京政办发〔2014〕34号)、《手机彩票网2017-2018年区级政府向社会力量购买服务指导性目录》(朝财预2017)等文件。

    2.决策过程：北京市手机彩票网社工委2017年第二十三次工委会中，审议了《手机彩票网审议2018年街乡社会动员平台(社会组织服务平台)建设实施方案的请示》。

    3.结果：会议原则同意所请事项。

    (二)项目实施内容(包括实施主体、主要内容等)

    1.实施主体：项目管理执行机构健全、人员分工明确，具体承接机构为在各级民政部门登记成立，且上一年度年检合格或新注册未到年检期的社会组织。

    2.主要内容：加强和完善街乡社会动员平台建设，切实做实平台各项功能，提升社会化、专业化管理意识，提升社区社工的专业化、社会化工作能力，加大对社会组织、社会单位的培养和动员力度，提升社会组织化程度，实现社会动员平台、社区社会组织联合会、社工队伍建设的联动发展，有效服务社会治理各项工作开展。

    (三)项目资金管理情况

    1.管理制度：《2018年街乡社会动员平台(社会组织服务平台)建设实施方案(试行)》、《2018年手机彩票网社会动员中心运维项目实施方案》、《2018年手机彩票网社会志愿者公益储蓄中心及购买服务管理系统运维项目实施方案》、《手机彩票网使用市、区两级社会建设专项资金购买社会组织服务项目实施指引(2018)》。

    2.执行情况：完全按照相关文件执行项目及使用资金。

    (四)效率性分析

    总体上看，2018年度手机彩票网社会组织平台项目成效明显，主要体现在以下几个方面：首先是项目完成度方面，项目完成率达到95%以上。其次是项目成效方面，项目合格率达90%以上，最后是机构发展方面，经过中期评估专家建议和第三方机构的督促整改，结项评估时项目管理方面有问题的项目大大减少。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目 0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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